Checklist de trazabilidad después del retiro

1Registrar fecha de salida

Dejar registrada la fecha del retiro.

EvidenciaOrden/acta de retiro.

2Registrar residuo retirado

Identificar el residuo efectivamente cargado.

EvidenciaDocumento de retiro.

3Registrar cantidad

Anotar cantidad y unidad retirada.

EvidenciaPesaje, acta o documento de retiro.

4Conservar información entregada

Mantener respaldo de la información proporcionada al transportista sobre el residuo.

EvidenciaFicha/HDSR/antecedentes entregados.

5Identificar transportista

Registrar quién asumió la carga.

EvidenciaOrden de servicio/documento de transporte.

6Identificar vehículo

Registrar patente u otro dato del vehículo utilizado.

EvidenciaDocumento de retiro/fotografía.

7Confirmar destino definido

Verificar que el transportista conduzca la carga al destino previamente acordado.

EvidenciaDocumento de transporte/orden de servicio.

8Identificar destinatario

Registrar instalación receptora.

EvidenciaDatos del destino.

9Confirmar función del destino

Registrar si corresponde a recepción, procesamiento, valorización o eliminación según el servicio acordado.

EvidenciaOrden/contrato o documento de recepción.

10Revisar alcance del destinatario

Confirmar que el destino corresponda al residuo gestionado.

EvidenciaAntecedente de autorización/alcance cuando corresponda.

11Conservar declaración y seguimiento

Cuando corresponda, conservar los respaldos del sistema formal de declaración y seguimiento.

EvidenciaDocumentos del sistema.

Según corresponda

12Cerrar seguimiento con recepción

Verificar que exista evidencia de recepción en la instalación definida.

EvidenciaRespaldo de recepción.

Según corresponda

13Registrar origen

Conservar evidencia del origen del residuo.

EvidenciaOrden/ficha de retiro.

14Registrar cantidades

Conservar evidencia de cantidades para cumplimiento, auditoría y reportabilidad cuando corresponda.

EvidenciaPesaje/documentos.

15Registrar destino

Conservar evidencia de destino final o etapa de manejo declarada.

EvidenciaCertificado/acta/documento.

16Recibir respaldo de recepción

Solicitar y archivar evidencia de que el destinatario recibió el residuo.

EvidenciaActa, certificado o documento equivalente.

17Recibir respaldo de valorización o eliminación

Cuando corresponda, solicitar el respaldo de la gestión declarada.

EvidenciaCertificado o evidencia del proceso.

Según corresponda

18Cruzar con factura/orden de servicio

Relacionar el respaldo técnico con la documentación comercial del retiro.

EvidenciaFactura, orden de servicio y certificado.

19Comparar cantidad retirada y recepcionada

Revisar que las cantidades sean consistentes o que las diferencias estén explicadas.

EvidenciaDocumentos de salida y recepción.

20Relacionar documentos con retiro específico

Evitar archivar documentos sueltos sin vínculo con fecha, residuo y servicio.

EvidenciaCarpeta/expediente con identificador.

21No cerrar sin evidencia de destino

Mantener la orden abierta hasta contar con el respaldo previsto.

EvidenciaEstado del servicio y expediente.

22No confundir declaración con evidencia de tratamiento

Distinguir lo informado/comprometido de la evidencia efectiva de la gestión realizada.

EvidenciaDocumento de recepción/tratamiento.